Contrato federal · Contrato 00014/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA E ORGANIZAÇÕES MILITARE…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou AMAZONAS COPIADORAS LTDA (CNPJ 01.657.353/0001-21) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de outsourcing de impressão, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva e organizações militares vinculadas administrativamente.. Valor global contratado: R$ 467.977,78. Vigência de 18/03/2024 a 16/03/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- AMAZONAS COPIADORAS LTDACNPJ 01.657.353/0001-21
- Processooficial
- 64307.010643/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 425.786,40
- Valor globaloficial
- R$ 467.977,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 482.597,83
- Assinaturaoficial
- 18/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 18/03/2024 a 16/03/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 1.320 | R$ 0,33 | R$ 20.934,14 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 1.980 | R$ 0,54 | R$ 51.625,73 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 36.510 | R$ 0,03 | R$ 57.656,59 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 85.190 | R$ 0,08 | R$ 337.761,31 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302.221,99
- A liquidarcalculado
- R$ 126.816,48
- Liquidadocalculado
- R$ 1.538,55
- Pagocalculado
- R$ 173.866,96
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 74.855,53 · a liquidar R$ 22.153,55 · liquidado R$ 1.538,55 · pago R$ 51.163,43
- 2025NE000053 · 28/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 19.255,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.255,48
- 2024NE000289 · 28/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.345,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.345,00
- 2024NE000288 · 28/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.206,39 · a liquidar R$ 23.559,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.646,65
- 2024NE000532 · 12/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.870,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.870,55
- 2024NE000531 · 12/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.870,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.870,55
- 2026NE000011 · 26/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 118.068,95 · a liquidar R$ 76.103,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.965,76
- 2026NE000054 · 12/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.749,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.749,54
- 2026NE000647 · 08/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/06/2024
ALTERAR A CLÁUSULA SÉTIMA RETIFICANDO A DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO, EM 28/08/2024 PARA 31/01/2024.
valor global após o termo: R$ 425.786,40 · vigência até 16/03/2028
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 25/01/2025
REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATOS
valor global após o termo: R$ 455.170,56 · vigência até 16/03/2028
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 27/01/2026
REAJUSTE DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATOS, EM ATENÇÃO A CLÁUSULA SÉTIMA DO TERMO DE CONTRATO 14/2024 (160482).
valor global após o termo: R$ 467.977,78 · vigência até 16/03/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.