Contrato federal · Contrato 03364/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO…

Name: Contrato 03364/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SALTO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ENGELINK LTDA. (CNPJ 12.139.246/0001-28) para: o objeto do instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção predial (preventiva e corretiva) e conservação dos bens móveis e imóveis, com dedicação exclusiva de mão de obra (residente) e eventual (não res…. Valor global contratado: R$ 387.457,20. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2029 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SALTO 158364
Local da unidadeoficial: SALTO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3545209
Fornecedoroficial: ENGELINK LTDA.CNPJ 12.139.246/0001-28
Processooficial: 23313.002045/2023-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 92364/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 340.716,84
Valor globaloficial: R$ 387.457,20
Valor acumuladooficial: R$ 1.930.894,12
Assinaturaoficial: 14/03/2024
Publicaçãooficial: 20/03/2024
Vigênciaoficial: 25/03/2024 a 25/03/2029
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	12	R$ 592,90	R$ 7.114,80
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	12	R$ 4.442,80	R$ 53.313,60
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	12	R$ 3.557,40	R$ 42.688,80
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	12	R$ 23.695,00	R$ 284.340,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 832.528,47
A liquidarcalculado: R$ 171.231,15
Liquidadocalculado: R$ 14.320,99
Pagocalculado: R$ 646.976,33

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000020 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000104 · 26/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.000,00 · a liquidar R$ 44.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000025 · 22/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 189.000,00 · a liquidar R$ 22.471,86 · liquidado R$ 8.554,89 · pago R$ 157.973,25
2024NE000026 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.150,00 · a liquidar R$ 12.814,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.335,56
2024NE000027 · 22/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000018 · 07/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 172.361,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,43 · pago R$ 172.310,94
2025NE000024 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.279,74 · a liquidar R$ 3.874,94 · liquidado R$ 3.793,95 · pago R$ 22.610,85
2025NE000095 · 04/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 8.774,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.774,10
2024ne000104 · 26/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000096 · 04/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 7.949,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.949,58
2025NE000094 · 04/11/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.019,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.019,28
2025NE000097 · 04/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 12.994,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.994,50
2025NE000116 · 06/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 4.293,44 · liquidado R$ 491,78 · pago R$ 25.214,78
2026NE000010 · 24/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 209.999,96 · a liquidar R$ 65.359,04 · liquidado R$ 1.429,94 · pago R$ 143.210,98
2026NE000012 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000011 · 03/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000013 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.999,94 · a liquidar R$ 4.410,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.589,83
2026NE000134 · 29/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 7.007,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.992,68

Faturas

272 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 24.441,75
246 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 528,87
245 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.589,09
221 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112,65
220 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.605,08
198 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.769,01
197 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.109,13
168 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 31.099,53
169 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 341,51
137 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.746,86
138 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.434,38
133 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.423,10
110 · emitida 09/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 512,27
70 · emitida 06/03/2026 · Aguardando SIAFIR$ 25.380,17
37 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.214,87
38 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.425,26
13 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.108,91
7020 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.404,80
7019 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.259,21
6978 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 533,61
6977 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.703,23
6973 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.949,58
6974 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.994,50
6975 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.793,38
6966 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.309,51
6942 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,66
6900 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.738,85
6899 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.816,75
6853 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.450,83
6861 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.470,77
6826 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.502,65
6817 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,67
6727 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.690,95
6763 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,74
6762 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.173,91
6728 · emitida 12/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,77
6651-ISS · emitida 20/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,39
6712 · emitida 28/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.020,09
6688 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 668,79
6650 / A · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,05
6651 / A · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,76
6650 A · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,05
6651 E · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,39
6651 B · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 65,76
6651 A · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,39
6650 C · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.118,05
6650 B · emitida 30/04/2025 · Siafi CanceladoR$ 1.118,05
6651 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.315,23
6650 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.360,99
6597 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.169,11

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2025 · 01/01/2025
2° TERMO DE ADITAMENTO DE VALOR DEVIDO À REONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATO N° 03-364/2024, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM A EMPRESA ENGELINK LTDA
valor global após o termo: R$ 366.839,16 · vigência até 24/03/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/03/2025
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO, AO CONTRATO Nº 03-364/2024, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP
valor global após o termo: R$ 340.716,84 · vigência até 24/03/2026
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 27/10/2025
1° TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO 2024 DO CONTRATO N° 03-364/2024, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELA EMPRESA ENGELINK LTDA
valor global após o termo: R$ 351.245,76 · vigência até 24/03/2026
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 29/10/2025
2° TERMO DE APOSTILAMENTO DEVIDO A REPACTUAÇÃO 2025 DO CONTRATO N° 03-364/2024, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PELA EMPRESA ENGELINK LTDA
valor global após o termo: R$ 382.738,32 · vigência até 24/03/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 02/02/2026
ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO N° 03364/2024, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFSP CAMPUS SALTO
valor global após o termo: R$ 382.738,32 · vigência até 25/03/2029
Termo Aditivo 00004/2026 · 20/05/2026
ADITAMENTO PARA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, REDUÇÃO DE JORNADA E REEMBOLSO CRECHE, AO CONTRATO N° 03-364/2024 QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O IFSP CAMPUS SALTO.
valor global após o termo: R$ 387.457,20 · vigência até 25/03/2029

FornecedorENGELINK LTDA. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 256965
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 13:05

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