Contrato federal · Contrato 06712/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO PARA VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS DE CARÁTER TÉCNICO E CULTURA PARA O IFSP - CAMPUS CAPIVARI, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CO…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO LTDA (CNPJ 55.140.818/0001-00) para: contratação de serviços de fretamento para viagens municipais e intermunicipais de caráter técnico e cultura para o ifsp - campus capivari, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas no te…. Valor global contratado: R$ 37.963,30. Vigência de 15/03/2024 a 14/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- AUTO VIACAO M M SOUZA TURISMO LTDACNPJ 55.140.818/0001-00
- Processooficial
- 23430.002707/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91712/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.963,30
- Valor globaloficial
- R$ 37.963,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 37.963,31
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 19/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 14/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETAMENTO | 1 | R$ 8.333,30 | R$ 8.333,30 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 980,00 | R$ 980,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
| FRETAMENTO | 1 | R$ 1.550,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.883,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.033,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000026 · 12/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.883,30 · a liquidar R$ 4.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.033,30
Faturas
- 000.008.248 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.300,00
- 000.008.00145 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 256970
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.