Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO
INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou IRONALDO LUIZ DA SILVA (CNPJ 11.550.740/0001-18) para: contratação de empresa para fornecimento de material gráfico personalizado. Valor global contratado: R$ 6.477,18. Vigência de 27/02/2024 a 07/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.BAIANO / CAMPUS XIQUE-XIQUE 155885
- Local da unidadeoficial
- XIQUE-XIQUE/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2933604
- Fornecedoroficial
- IRONALDO LUIZ DA SILVACNPJ 11.550.740/0001-18
- Processooficial
- 23806.251730/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.178,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.477,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 83.904,16
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/02/2024 a 07/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRÁFICO - CONFECÇÃO SELO / CONVITE / IMPRESSOS / CERTIFICADOENVELOPE | 500 | R$ 1,24 | R$ 620,00 |
| AGENDA | 70 | R$ 20,86 | R$ 1.460,20 |
| SERVIÇOS DE PLOTAGEM | 50 | R$ 31,34 | R$ 1.567,00 |
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALCONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUAL | 1 | R$ 1.257,98 | R$ 1.257,98 |
| SACOLA | 100 | R$ 15,72 | R$ 1.572,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.178,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.178,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000099 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.393,00 · a liquidar R$ 1.393,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000098 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.195,00 · a liquidar R$ 4.195,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000100 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 590,00 · a liquidar R$ 590,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1074 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,00
- 1073 · emitida 25/02/2025 · Siafi ErroR$ 4.195,00
- 1062 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.393,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/02/2025
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA EM MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A ENTREGA TOTAL DOS ITENS DO CONTRATO E A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 02/2024 REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO PERSONALIZADO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 6.477,18 · vigência até 07/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257110
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.