Contrato federal · Contrato 00001/2018 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE ODONTOLOGIADO PMEGUSA.

Name: Contrato 00001/2018 — COMANDO DO EXERCITO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

1 BATALHAO DE COMUNICACOES (COMANDO DO EXERCITO) contratou A.J.FRAINER & CIA LTDA (CNPJ 01.873.489/0001-79) para: serviço de manutenção preventiva e cor-retiva dos equipamentos do setor de odontologiado pmegusa.. Valor global contratado: R$ 35.427,00. Vigência de 04/06/2018 a 02/06/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial: 1 BATALHAO DE COMUNICACOES 160250
Local da unidadeoficial: SANTO ÂNGELO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4317509
Fornecedoroficial: A.J.FRAINER & CIA LTDACNPJ 01.873.489/0001-79
Processooficial: 80864.006961/2017-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00012/2017
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 28.800,00
Valor globaloficial: R$ 35.427,00
Valor acumuladooficial: R$ 903.280,68
Assinaturaoficial: 04/06/2018
Publicaçãooficial: 13/08/2018
Vigênciaoficial: 04/06/2018 a 02/06/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	1	R$ 35.427,00	R$ 35.427,00
MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES	0	R$ 2.640,28	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 50.956,71
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 2.640,28
Pagocalculado: R$ 42.723,90

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000191 · 31/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.481,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.640,28 · pago R$ 13.201,40
2022NE000031 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000374 · 03/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.713,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.761,25
2023NE000012 · 18/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.761,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.761,25
2022NE000197 · 31/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000200 · 06/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800501 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

1354 · emitida 29/05/2023 · PendenteR$ 2.893,20
1 · emitida 01/05/2023 · PendenteR$ 2.893,20
1324 · emitida 03/04/2023 · PendenteR$ 2.893,20
1311 · emitida 06/03/2023 · PendenteR$ 2.893,20
01/2023 · emitida 06/01/2023 · PendenteR$ 0,00
1301 · emitida 02/02/2023 · PendenteR$ 2.952,25
12/2022 · emitida 01/12/2022 · PendenteR$ 0,00
11/2022 · emitida 01/11/2022 · PendenteR$ 0,00
10/2022 · emitida 03/10/2022 · PendenteR$ 0,00
09/2022 · emitida 01/09/2022 · PendenteR$ 0,00
08/2022 · emitida 08/08/2022 · PendenteR$ 0,00
07/2022 · emitida 04/07/2022 · PendenteR$ 0,00
06/2022 · emitida 03/06/2022 · PendenteR$ 0,00
05/2022 · emitida 06/05/2022 · PendenteR$ 0,00
04/2022 · emitida 04/04/2022 · PendenteR$ 0,00
03/2022 · emitida 03/03/2022 · PendenteR$ 2.587,47
02/2022 · emitida 21/02/2022 · PendenteR$ 2.587,47
01/2022 · emitida 04/01/2022 · PendenteR$ 2.587,47
11/2021 · emitida 10/11/2021 · PendenteR$ 2.587,47
12/2021 · emitida 03/12/2021 · PendenteR$ 2.587,47
10/2021 · emitida 05/10/2021 · PendenteR$ 2.587,47
09/2021 · emitida 06/09/2021 · PendenteR$ 2.587,47
07/2021 · emitida 08/07/2021 · PendenteR$ 2.587,47
08/2021 · emitida 03/08/2021 · PendenteR$ 2.587,47
06/2021 · emitida 08/06/2021 · PendenteR$ 2.451,58
05/2021 · emitida 10/05/2021 · PendenteR$ 2.451,58
04/2021 · emitida 09/04/2021 · PendenteR$ 2.451,58
964 · emitida 09/03/2021 · PendenteR$ 2.501,61
945 · emitida 10/02/2021 · PendenteR$ 2.501,61

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00001/2018 · 04/06/2018
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2023
Termo Aditivo 00001/2019 · 03/06/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ODONTOCLINICA DO PMEDGUSA.
valor global após o termo: R$ 64.227,00 · vigência até 02/06/2020
Termo Aditivo 00002/2020 · 03/06/2020
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PRE-VENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ODONTO-CLÍNICA DO PMEDGUSA
valor global após o termo: R$ 30.019,40 · vigência até 02/06/2021
Termo Aditivo 00007/2021 · 03/06/2021
ALTERAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA; ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA R$31.683,36, CONFORME CLÁUSULA TERCEIRA, AMBAS DO CONTRATO NR 001/2018
valor global após o termo: R$ 31.683,36 · vigência até 02/06/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 03/06/2022
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR 001/2018. PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DA ODONTOCLÍNICA DO PMED GU SA
valor global após o termo: R$ 35.427,00 · vigência até 02/06/2023

FornecedorA.J.FRAINER & CIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 25716
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:57

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.