Contrato federal · Contrato 00036/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANC…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: o objeto do presente contrato é a contratação de empresa para prestação de serviços de seguro total para os veículos oficiais pertencentes ao projeto de integração do rio são francisco com bacias hidrográficas do nordest…. Valor global contratado: R$ 717.781,27. Vigência de 29/02/2024 a 01/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 23402.019646/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 717.781,27
- Valor globaloficial
- R$ 717.781,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.944.531,75
- Assinaturaoficial
- 29/02/2024
- Publicaçãooficial
- 21/03/2024
- Vigênciaoficial
- 29/02/2024 a 01/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOSERVIÇOS DE FRANQUIA PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE - PISF. | 1 | R$ 424.413,33 | R$ 424.413,33 |
| SEGURO / GARANTIASERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO PROJETO DEINTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE - PISF. | 1 | R$ 293.367,94 | R$ 293.367,94 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887.053,82
- A liquidarcalculado
- R$ 1.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 885.353,82
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000548 · 23/07/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.249,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.249,00
- 2024NE001016 · 06/12/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2024NE000142 · 27/02/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.181,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.181,82
- 2024NE000223 · 14/03/2024449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 289.187,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289.187,12
- 2026NE000244 · 27/02/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000137 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000301 · 02/04/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 293.367,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293.367,94
- 2026NE000167 · 12/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000443 · 21/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2025NE000444 · 21/05/2025449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000530 · 12/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
- 2026NE000175 · 13/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000381 · 23/04/2026449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICAempenhado R$ 294.867,94 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 293.367,94
Faturas
- 033-7 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 293.367,94
- 277690 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 013000008-1 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 0332090013000008- · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
- 0000008505039 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 293.367,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/02/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2024-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 717.781,27 · vigência até 01/03/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 24/02/2026
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 036/2024-UNIVASF
valor global após o termo: R$ 717.781,27 · vigência até 01/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.