Contrato federal · Contrato 00065/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E APOIO ADMINISTRATIVO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTAD…

Name: Contrato 00065/2024 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA. (CNPJ 13.674.500/0001-50) para: contratação de serviços de manutenção de bens móveis e imóveis e apoio administrativo com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de insumos sob demanda, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de…. Valor global contratado: R$ 640.352,40. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
Local da unidadeoficial: NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
Fornecedoroficial: NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.CNPJ 13.674.500/0001-50
Processooficial: 23466.000332/2023-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 604.753,47
Valor globaloficial: R$ 640.352,40
Valor acumuladooficial: R$ 1.921.057,20
Assinaturaoficial: 20/03/2024
Publicaçãooficial: 21/03/2024
Vigênciaoficial: 01/04/2024 a 01/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTEIRO DESARMADO	24	R$ 3.950,88	R$ 94.821,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOOPERADOR DE MÁQUINA COPIADORA	12	R$ 3.951,24	R$ 47.414,88
TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISMOTORISTA CATEGORIA D	12	R$ 8.458,16	R$ 101.497,92
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHAPRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA / MERENDEIRA	24	R$ 5.997,59	R$ 143.942,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	12	R$ 6.416,77	R$ 77.001,24
SERVIÇO ODONTOLÓGICOAUXILIAR DE SAÚDE BUCAL	12	R$ 2.551,51	R$ 30.618,12
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALAUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL	24	R$ 6.044,04	R$ 145.056,96

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.413.850,35
A liquidarcalculado: R$ 357.305,52
Liquidadocalculado: R$ 55.092,52
Pagocalculado: R$ 1.001.452,31

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000117 · 27/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000146 · 06/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 28.856,25 · a liquidar R$ 28.856,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000017 · 01/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 508.057,43 · a liquidar R$ 173.452,11 · liquidado R$ 3.338,17 · pago R$ 331.267,15
2025NE000031 · 25/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 397.671,13 · a liquidar R$ 2.165,45 · liquidado R$ 10.550,27 · pago R$ 384.955,41
2025NE000141 · 30/12/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 43.900,00 · a liquidar R$ 43.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000042 · 18/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 175.882,65 · a liquidar R$ 12.970,27 · liquidado R$ 17.213,72 · pago R$ 145.698,66
2026NE000014 · 05/03/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 139.531,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.531,09
2026NE000080 · 02/10/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 119.951,80 · a liquidar R$ 95.961,44 · liquidado R$ 23.990,36 · pago R$ 0,00

Faturas

3137 · emitida 06/10/2026 · PendenteR$ 35.929,46
2965 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.772,51
2843 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.098,95
2670 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.562,51
2494 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.366,49
2331 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.164,08
2265 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.150,65
2061 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.005,68
1987 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.728,68
1988 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 249,48
1891 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 959,39
1890 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.445,68
1696 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.394,07
1697 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.445,68
1612 · emitida 03/11/2025 · Siafi ErroR$ 45.986,95
1448 DEDUÇÃO INSS · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.691,51
1497 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.467,50
1448 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.781,49
1352 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.519,21
1237 · emitida 04/08/2025 · Siafi ErroR$ 45.530,25
1108 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.732,99
1100 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.045,68
933 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.527,09
863 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.353,04
812 · emitida 20/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 124,74
799 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.370,48
758 · emitida 06/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.994,41
673 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.332,20
717 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.445,68
718 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,29
630 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.586,10
SET · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 671,38
599 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 47.478,27
14082908 · emitida 14/08/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 249,48
568 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 46.158,59
RECIBO DE PAGAMEN · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 546,64
528 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 45.844,44
0506 · emitida 10/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 44.445,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00075/2025 · 25/03/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00065/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
valor global após o termo: R$ 604.753,47 · vigência até 01/04/2026
Termo de Apostilamento 00049/2026 · 06/03/2026
A REPACTUAÇÃO DOS VALORES D O CONTRATO Nº 00065/2024-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO Nº RN000083/2024 E RN 000278/2023.
valor global após o termo: R$ 640.352,40 · vigência até 01/04/2026
Termo Aditivo 00064/2026 · 19/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00065/2024-PROAD/IFRN , EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 MESES, COM TERMO INICIAL A 01 DE ABRIL DE 2026 E TERMO FINAL EM 01 DE ABRIL DE 2027.
valor global após o termo: R$ 640.352,40 · vigência até 01/04/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 257399
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.