Contrato federal · Outros 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou VOAR TURISMO LTDA (CNPJ 26.585.506/0001-01) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração e cancelamento de passagen…. Valor global contratado: R$ 21.006,08. Vigência de 21/03/2024 a 21/03/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS RONDONOPOLIS 158498
- Local da unidadeoficial
- RONDONÓPOLIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107602
- Fornecedoroficial
- VOAR TURISMO LTDACNPJ 26.585.506/0001-01
- Processooficial
- 23196.002111/2023-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.006,08
- Valor globaloficial
- R$ 21.006,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.260.364,80
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 01/04/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 21/03/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 16 | R$ 1.312,88 | R$ 21.006,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.859,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.859,62
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 04/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.638,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.638,46
- 2024NE000011 · 06/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.593,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.593,73
- 2025NE000498 · 04/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.274,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.274,26
- 2026NE000234 · 30/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.280,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.280,57
- 2026NE000267 · 13/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.072,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.072,60
Faturas
- FT00011401 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.353,17
- FT00010731 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.274,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2024 · 11/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23196.002111/2023-19
valor global após o termo: R$ 1.029.297,92 · vigência até 21/03/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 25/02/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 02/2024 POR MAIS 48 MESES, A PARTIR DE 21/03/2025 ATÉ 21/03/2029, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI NO 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 21.006,08 · vigência até 21/03/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257513
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.