Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ENLATADOS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, PRODUTOS DE ARMAZÉM E PANIFICAÇÃO) PARA O SETOR DE APROVISIONAMENTO DO 55º BATALHÃO DE INFANTARIA
55 BATALHAO DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou MATHEUS & CAMARGO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 47.488.628/0001-41) para: aquisição de gêneros de alimentação (enlatados, hortifrutigranjeiros, produtos de armazém e panificação) para o setor de aprovisionamento do 55º batalhão de infantaria. Valor global contratado: R$ 58.644,90. Vigência de 11/03/2024 a 10/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 55 BATALHAO DE INFANTARIA 160122
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- MATHEUS & CAMARGO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 47.488.628/0001-41
- Processooficial
- 64067.005181/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.644,90
- Valor globaloficial
- R$ 58.644,90
- Assinaturaoficial
- 11/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 11/03/2024 a 10/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAIONESEMOLHO DE MESA | 3.072 | R$ 4,70 | R$ 14.438,40 |
| FARINHA DE TRIGO | 7.200 | R$ 3,10 | R$ 22.320,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 520 | R$ 20,70 | R$ 10.764,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADO | 500 | R$ 10,65 | R$ 5.325,00 |
| LEGUME EM CONSERVA | 150 | R$ 38,65 | R$ 5.797,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.456,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.456,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000072 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,00
- 2024NE000082 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,00
- 2024NE000061 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,00
- 2024NE000050 · 21/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.114,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257532
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.