Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REVISTA AEROVISÃO
GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: aquisição de revista aerovisão. Valor global contratado: R$ 151.200,00. Vigência de 21/03/2024 a 21/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DO COMANDANTE DA AERONAUTICA 120001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 67000.008060/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 151.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 151.200,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 22/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 21/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, TIPO RELATÓRIO, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, COR 4/4, QUANTIDADE PÁGINAS 68,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CAPA EM PAPEL COUCHÊ 25… | 40.000 | R$ 3,78 | R$ 151.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 26.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.700,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 23/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.900,00
- 2024NE000037 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.260,00 · a liquidar R$ 26.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00002/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.