Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE REDES
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos eletrônicos e instalação e manutenção de estruturas de redes. Valor global contratado: R$ 269.381,00. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23240.000265/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00036/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 240.776,50
- Valor globaloficial
- R$ 269.381,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 510.157,50
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO DE FORÇA EM "T", APLICAÇÃO CHAVE CATRACA ESPIGA QUADRADA DE 1/2" | 15.000 | R$ 1,12 | R$ 16.800,00 |
| MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO CONTROLE ACESSO PESSOALMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CATRACAS DE CONTROLE DE ACESSO (BIOMETRIA , CARTÃO, ETC) | 50 | R$ 219,88 | R$ 10.994,00 |
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, TIPO CABO PATCH CORD, PADRÃO CABEAMENTO QSFP-40G, APLICAÇÃO CONEXÃO DE REDE, REFERÊNCIA FABRICANTE DAC, COMPRIMENTO 7 M | 80.000 | R$ 1,12 | R$ 89.600,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMÍDIA | 100 | R$ 165,47 | R$ 16.547,00 |
| MANUTENÇÃO / REPARO ESTABILIZADOR VOLTAGEMMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (NO-BREAK E ESTA BILIZADORES) | 100 | R$ 140,87 | R$ 14.087,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO (MONOMODO E MULTÍMODO) | 300 | R$ 254,85 | R$ 76.455,00 |
| MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - REDES METÁLICAS | 200 | R$ 224,49 | R$ 44.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.723,49
- A liquidarcalculado
- R$ 4.162,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.561,47
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 07/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.409,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.409,48
- 2024NE000141 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
- 2024NE000040 · 19/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 126,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126,00
- 2024NE000041 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 468,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 468,00
- 2025NE000173 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.491,00 · a liquidar R$ 1.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000172 · 07/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 590,01 · a liquidar R$ 590,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000105 · 01/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.071,00 · a liquidar R$ 590,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,99
- 2026NE000106 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.798,00 · a liquidar R$ 1.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.307,00
Faturas
- 826 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.071,00
- 4600 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 30/09/2026
REAJUSTE DE VALORES E PREÇOS
valor global após o termo: R$ 269.381,00 · vigência até 01/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257911
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.