Contrato federal · Contrato 00029/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CIVIS TEMPORÁRIOS (SPTF) DA COMISSÃO DE AEROPORTOS DA REGIÃO AMAZÔNICA (COMARA)
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 40.475.197 MICHELLE SILVA DA COSTA DE SOUZA (CNPJ 40.475.197/0001-30) para: contratação do sistema de folha de pagamento dos servidores civis temporários (sptf) da comissão de aeroportos da região amazônica (comara). Valor global contratado: R$ 17.383,00. Vigência de 14/12/2023 a 14/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 40.475.197 MICHELLE SILVA DA COSTA DE SOUZACNPJ 40.475.197/0001-30
- Processooficial
- 67215.007718/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.383,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.383,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 225.979,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2023
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2023 a 14/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) | 1 | R$ 17.383,00 | R$ 17.383,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.383,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.383,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE002523 · 09/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.383,00 · a liquidar R$ 17.383,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 02/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE DESPESA Nº 028/GAP-BE-COMARA/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 14/12/2024 ATÉ 14/12/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 1…
valor global após o termo: R$ 17.383,00 · vigência até 14/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257915
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.