Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO DE Nº 765741/2024-010/00 REFERENTE À ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO 06/2023 (UASG 158135), CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE NOBREAKS DE MÉDIO PORT…
LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDA (CNPJ 15.686.391/0001-17) para: termo de contrato de nº 765741/2024-010/00 referente à adesão ao pregão eletrônico 06/2023 (uasg 158135), cujo objeto é contratação de serviços de locação de nobreaks de médio porte (7 kva), compreendendo: entrega, insta…. Valor global contratado: R$ 22.928,28. Vigência de 22/03/2024 a 22/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 765741
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSFER SERVICOS DE ENERGIA LTDACNPJ 15.686.391/0001-17
- Processooficial
- 63071.000699/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.928,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 733.660,35
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 25/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 22/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE ENERGIA ININTERRUPTA (NOBREAK) | 3 | R$ 7.642,76 | R$ 22.928,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.554,08
- A liquidarcalculado
- R$ 39.694,57
- Liquidadocalculado
- R$ 1.869,93
- Pagocalculado
- R$ 12.989,58
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 01/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 39.268,56 · a liquidar R$ 24.409,05 · liquidado R$ 1.869,93 · pago R$ 12.989,58
- 2026NE000228 · 09/10/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.285,52 · a liquidar R$ 15.285,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 10010/2024 · 24/06/2025
REAJUSTE DO PREÇO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 22.439,19 · vigência até 22/03/2027
Termo de Apostilamento 20010/2024 · 19/03/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 22.928,28 · vigência até 22/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 257950
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.