Contrato federal · Empenho 2023NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SAÚDE DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000253/2023-62. PREGÃO 53/2023 DA UASG 158146. (FONTE D…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou MANANCIAL MEDICAL LTDA (CNPJ 24.603.766/0001-29) para: empenho destinado a aquisição de material permanente para o setor de saúde do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000253/2023-62. pregão 53/2023 da uasg 158146. (fonte de recurso 10000000). Valor global contratado: R$ 153,80. Vigência de 30/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- MANANCIAL MEDICAL LTDACNPJ 24.603.766/0001-29
- Processooficial
- 23185.000253/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 153,80
- Valor globaloficial
- R$ 153,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2023
- Publicaçãooficial
- 30/12/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESFIGMOMANÔMETROESFIGMOMANÔMETRO, AJUSTE ANALÓGICO, ANERÓIDE, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO | 2 | R$ 76,90 | R$ 153,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 153,80
- A liquidarcalculado
- R$ 153,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000177 · 30/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 153,80 · a liquidar R$ 153,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2338 · emitida 07/02/2024 · PagoR$ 153,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000177 · 30/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000253/2023-62
valor global após o termo: R$ 153,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.