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Contrato federal · Contrato 00046/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO GRUPO MO…

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 33.526.389/0001-62) para: contratação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, materiais e demais insumos necessários ao perfeito funcionamento do grupo motor gerador - gmg instalados na gerência…. Valor global contratado: R$ 48.207,80. Vigência de 01/04/2024 a 31/07/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
Local da unidadeoficial
SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial
SM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDACNPJ 33.526.389/0001-62
Processooficial
53504.000752/2024-41
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 90002/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 45.800,00
Valor globaloficial
R$ 48.207,80
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
21/03/2024
Publicaçãooficial
25/03/2024
Vigênciaoficial
01/04/2024 a 31/07/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO20R$ 2.410,39R$ 48.207,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 65.218,01
A liquidarcalculado
R$ 23.032,89
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 42.185,12

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000016 · 22/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.779,96 · a liquidar R$ 6.331,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.448,03
  • 2024NE000054 · 19/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.610,00 · a liquidar R$ 9.802,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.808,00
  • 2026NE000059 · 23/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 375,52 · a liquidar R$ 375,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000016 · 31/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.079,00 · a liquidar R$ 3.704,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.374,89
  • 2025NE000057 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 963,14 · a liquidar R$ 408,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,20
  • 2025NE000058 · 26/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.410,39 · a liquidar R$ 2.410,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 477 · emitida 08/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 436 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 415 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.493,61
  • 405 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 349 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 330 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 314 · emitida 04/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 300 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 283 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 265 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 253 · emitida 30/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 225 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 214 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.422,06
  • 199 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.692,05
  • 184 · emitida 02/07/2025 · PagoR$ 1.351,00
  • 171 · emitida 01/06/2025 · PagoR$ 1.351,00
  • 157 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 2.431,00
  • 137 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.006,90
  • 133 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.915,90
  • 118 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.493,00
  • 103 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.351,00
  • 97 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 84 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 72 · emitida 04/10/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 64 · emitida 09/09/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 46 · emitida 04/08/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 41 · emitida 01/07/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 34 · emitida 02/06/2024 · PagoR$ 1.351,00
  • 30 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 1.351,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2025 · 10/07/2025

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2024 - GR01-ANATEL (SEI Nº 11670166), PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025 À 31 DE JULHO DE 2027, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS…

    valor global após o termo: R$ 48.207,80 · vigência até 31/07/2027

FornecedorSM CONSTRUCAO E ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 258060
Lido da fonte em
15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 06:12

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.