Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO (COLEGIO PEDRO II) contratou ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 06.159.080/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a real…. Valor global contratado: R$ 1.253.235,64. Vigência de 22/03/2024 a 22/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS CENTRO 155628
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESPACO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 06.159.080/0001-09
- Processooficial
- 23774.000190/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.236.832,59
- Valor globaloficial
- R$ 1.253.235,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.515.953,35
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a 22/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - EQUIPE RESIDENTE - OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 900.000 | R$ 0,87 | R$ 783.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA - EQUIPE AUXILIAR - ELETRICISTA | 1 | R$ 98.643,40 | R$ 98.643,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - EQUIPE RESIDENTE - OFICIAL DE MANUTENÇÃO | 3 | R$ 79.567,21 | R$ 238.701,63 |
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOSMANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS - SERVIÇOS DE SUPERVISÃO TÉCNICA | 1 | R$ 132.890,61 | R$ 132.890,61 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.472.600,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.274.117,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 198.483,10
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 18/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499.668,69 · a liquidar R$ 499.668,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000095 · 27/12/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 48.472,59 · a liquidar R$ 48.472,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000094 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 499.668,69 · a liquidar R$ 499.668,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000021 · 25/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.787,37 · a liquidar R$ 60.092,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.695,07
- 2024NE000020 · 25/03/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 245.510,72 · a liquidar R$ 100.697,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.813,47
- 2025NE000026 · 24/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.492,10 · a liquidar R$ 2.492,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000025 · 24/03/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 92.000,00 · a liquidar R$ 63.025,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.974,56
Faturas
- 6258 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 562.132,85
- 6051 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.927,91
- 5875 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.976,98
- 5876 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32.868,95
- 5877 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.974,56
- 5791 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.927,91
- 5564 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 32.555,69
- 5565 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 38.711,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 05/07/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) 2024/2026, SOB O Nº RJ000738/2024, REGISTRADA NO SISTEMA MEDIADOR DO MTE EM 03/04/2024. NOTA DE EMPENHO…
valor global após o termo: R$ 1.253.235,64 · vigência até 22/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258236
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.