Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLACAS SOLARES PARA O CAMPUS SÃO MIGUEL-IFAL, CONFORME AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 38/2022 - UASG 160285.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (CNPJ 19.983.065/0001-22) para: aquisição de placas solares para o campus são miguel-ifal, conforme as condições estabelecidas no edital do pregão nº 38/2022 - uasg 160285.. Valor global contratado: R$ 954.600,00. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- 5G ENERGIA, COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.CNPJ 19.983.065/0001-22
- Processooficial
- 23041.033632/2023-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 954.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 954.600,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 3 | R$ 276.600,00 | R$ 829.800,00 |
| CÉLULA FOTOELÉTRICACÉLULA FOTOELÉTRICA, TIPO SILÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRÓPRIA P/ LUZ SOLAR CONCENTRADA | 1 | R$ 124.800,00 | R$ 124.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 954.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 954.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000253 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 954.600,00 · a liquidar R$ 954.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1510 · emitida 19/09/2024 · PendenteR$ 95.460,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258285
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.