Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWIT…
COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT (MINISTERIO DA CULTURA) contratou LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA (CNPJ 07.789.113/0001-67) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de é a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de aquisição solução sdlan composta de switches core; switches de distribuição, swi…. Valor global contratado: R$ 4.184.869,00. Vigência de 25/03/2024 a 25/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CULTURACNPJ 01.264.142/0001-29
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. GERAL DE EXEC. ORCAMENT, FINANC E CONT 420001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDACNPJ 07.789.113/0001-67
- Processooficial
- 01400.001086/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.184.869,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.184.869,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 25/03/2024 a 25/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE | 1 | R$ 139.000,00 | R$ 139.000,00 |
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR | 1 | R$ 642.417,00 | R$ 642.417,00 |
| PONTO DE ACESSO | 30 | R$ 7.600,00 | R$ 228.000,00 |
| PONTO DE ACESSO | 40 | R$ 3.900,00 | R$ 156.000,00 |
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA | 44 | R$ 150,00 | R$ 6.600,00 |
| SWITCH | 41 | R$ 37.540,00 | R$ 1.539.140,00 |
| SWITCH | 14 | R$ 26.033,00 | R$ 364.462,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 127.991,00 | R$ 255.982,00 |
| SWITCH | 4 | R$ 138.029,00 | R$ 552.116,00 |
| SWITCH | 2 | R$ 150.576,00 | R$ 301.152,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.184.869,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.184.869,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000011 · 14/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 781.417,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 781.417,00
- 2024NE000010 · 14/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.403.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.403.452,00
- 2025NE000010 · 17/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000022 · 16/06/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258349
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.