Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REM…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou CERRADO VIAGENS LTDA (CNPJ 26.722.189/0001-10) para: contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens com fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, como também passagens rodoviárias, incluindo emissão, remarcação, cancelamento, reembolso, seguro…. Valor global contratado: R$ 464.823,24. Vigência de 21/03/2024 a 21/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CERRADO VIAGENS LTDACNPJ 26.722.189/0001-10
- Processooficial
- 23188.000972/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 464.823,24
- Valor globaloficial
- R$ 464.823,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.155.757,76
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 27/03/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 21/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSAGENCIAMENTO DE VIAGENS- REPASSE - EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS | 249 | R$ 1.866,73 | R$ 464.815,77 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS- REPASSE DE SEGURO DE VIAGEM | 249 | R$ 0,01 | R$ 2,49 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (TAXA DE AGENCIAMENTO) | 498 | R$ 0,01 | R$ 4,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 553.160,17
- A liquidarcalculado
- R$ 50.523,86
- Liquidadocalculado
- R$ 5.878,98
- Pagocalculado
- R$ 496.757,33
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000893 · 27/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.673,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.673,96
- 2024NE001015 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.558,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.558,67
- 2024NE001047 · 27/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 78.000,00 · a liquidar R$ 29.242,65 · liquidado R$ 5.878,98 · pago R$ 42.878,37
- 2024NE001049 · 27/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 155.962,53 · a liquidar R$ 21.281,21 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 134.681,32
- 2025NE000157 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 126.951,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 126.951,80
- 2025NE000158 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000400 · 15/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 110.342,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110.342,67
- 2025NE000159 · 21/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000663 · 28/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.552,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.552,82
- 2025NE000664 · 28/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.976,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.976,74
- 2026NE000363 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 46.140,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.140,98
Faturas
- 16018 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 46.140,98
- 14087 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.066,45
- 13559 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.552,82
- 13143 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.976,74
- 12654 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,78
- 11286 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.129,20
- 11320 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.756,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/03/2025
ALTERAÇÃO/PRORROGAÇÃO DA CLÁUSULA 2ª - VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2024, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMO TAMBÉM PASSAGENS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO,…
valor global após o termo: R$ 464.823,24 · vigência até 21/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258490
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.