Contrato federal · Contrato 10005/2019 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PROVIMENTO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO QUE COMPÕE A REDE WAN MPLS (MULTIPROTOCOL LABEL SWITCHING) DA CGU, INCLUINDO AS CONEXÕES CO…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou CONSÓRCIO CLARO PRIMESYS (CNPJ 30.903.402/0001-67) para: o presente contrato tem por objeto a contratação de provimento de serviço de comunicação que compõe a rede wan mpls (multiprotocol label switching) da cgu, incluindo as conexões com a internet na sede e nas unidades regi…. Valor global contratado: R$ 3.238.689,93. Vigência de 20/05/2019 a 20/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSÓRCIO CLARO PRIMESYSCNPJ 30.903.402/0001-67
- Processooficial
- 00190.104061/2019-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 3.110.593,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.238.689,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.619.344,92
- Assinaturaoficial
- 13/05/2019
- Publicaçãooficial
- 15/05/2019
- Vigênciaoficial
- 20/05/2019 a 20/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
A fonte não lista itens para este contrato.
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203.628,81
- A liquidarcalculado
- R$ 532.349,87
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 671.278,94
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800346 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800082 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.203.628,81 · a liquidar R$ 532.349,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 671.278,94
Faturas
- 20/04/01509189-3 · emitida 09/04/2020 · PendenteR$ 95.928,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 27/05/2020
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 5/2019, EM CONFORMIDADE COM O PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA, COM EFEITOS A CONTAR DE 20 DE ABRIL DE 2020.
valor global após o termo: R$ 3.238.689,93 · vigência até 20/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 2589
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.