Contrato federal · Contrato 00012/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃOD DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA E AUXILIAR DE COZINHA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RONALDO DE SOUZA BONTA (CNPJ 18.319.091/0001-98) para: contratação de empresa especializada na prestaçãod de serviços de cozinheira e auxiliar de cozinha.. Valor global contratado: R$ 392.473,08. Vigência de 01/11/2017 a 31/10/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS 257027
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- RONALDO DE SOUZA BONTACNPJ 18.319.091/0001-98
- Processooficial
- 25037.000863/2017-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 392.473,08
- Valor globaloficial
- R$ 392.473,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.174.961,19
- Assinaturaoficial
- 27/10/2017
- Publicaçãooficial
- 27/02/2018
- Vigênciaoficial
- 01/11/2017 a 31/10/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 95.985,72 | R$ 95.985,72 |
| PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA | 1 | R$ 296.487,36 | R$ 296.487,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.180,31
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 32.180,31
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2018NE800031 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800006 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800010 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800439 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 32.180,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 32.180,31 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2017 · 27/10/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/10/2020
Termo Aditivo 00001/2018 · 15/10/2018
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 422.721,12 · vigência até 31/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 31/10/2019
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, SEM ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 392.473,08 · vigência até 31/10/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 25890
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.