Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONFECÇÃO DE CÂMARAS DE REFRIGERAÇÃO EM AÇO SOB MEDIDA E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE PROVISÕES, A FIM DE RECUPERAR OS DANOS CAUSADOS PELO INCÊNDIO O…
NAVIO-ESCOLA BRASIL (COMANDO DA MARINHA) contratou ALG TEIXEIRA LTDA (CNPJ 38.028.458/0001-21) para: contratação de serviços comuns de confecção de câmaras de refrigeração em aço sob medida e manutenção de elevador de provisões, a fim de recuperar os danos causados pelo incêndio ocorrido na cozinha do navio-escola “bras…. Valor global contratado: R$ 207.500,00. Vigência de 28/03/2024 a 28/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- NAVIO-ESCOLA BRASIL 791602
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ALG TEIXEIRA LTDACNPJ 38.028.458/0001-21
- Processooficial
- 63259000403202422
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 207.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 207.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2024 a 28/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADASCONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO NO RESERVATÓRIO ELEVADO DO CAMPUS CONTINENTE DO IFSC. | 1 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 |
| CONFECÇÃO MÓVEL / ARTIGO - AÇO | 1 | R$ 60.000,00 | R$ 60.000,00 |
| CONFECÇÃO MÓVEL / ARTIGO - AÇO | 1 | R$ 125.000,00 | R$ 125.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 207.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 207.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000945 · 27/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 207.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258917
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.