Contrato federal · Contrato 90003/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE RANCHO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
2ª COMPANHIA DE INFANTARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDA (CNPJ 31.090.152/0001-56) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gêneros alimentícios do quantitativo de rancho, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 7.045,90. Vigência de 13/03/2024 a 11/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2ª COMPANHIA DE INFANTARIA 160236
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- FALCAO & ROSA EMPREENDIMENTO LTDACNPJ 31.090.152/0001-56
- Processooficial
- 64430010736202494
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.045,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.045,90
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 11/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEIJO | 50 | R$ 12,40 | R$ 620,00 |
| QUEIJO | 50 | R$ 35,20 | R$ 1.760,00 |
| FRIOS | 40 | R$ 19,80 | R$ 792,00 |
| CARNE PROCESSADA | 50 | R$ 18,23 | R$ 911,50 |
| OVO | 80 | R$ 20,99 | R$ 1.679,20 |
| CENOURALEGUME IN NATURA | 50 | R$ 5,40 | R$ 270,00 |
| CEBOLA BRANCALEGUME IN NATURA | 40 | R$ 4,89 | R$ 195,60 |
| CONDIMENTO | 40 | R$ 20,44 | R$ 817,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.045,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.045,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 11/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.045,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.045,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 90003/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 258923
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.