Contrato federal · Empenho 2023NE000397 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ IISCA SETOR INTERESSADO: 1359 - DIR INST INTERD DE SOC CULT E ARTE MOTIVO: DESPACHO Nº 102 / 2023 - PROAD (11.04) PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.0…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou WILLIAM BONILHA DE ARAUJO (CNPJ 48.807.338/0001-86) para: ref. aquisição de equipamentos p/ iisca setor interessado: 1359 - dir inst interd de soc cult e arte motivo: despacho nº 102 / 2023 - proad (11.04) processo de contratação: 23507.004539/2023-37. Valor global contratado: R$ 7.945,00. Vigência de 20/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- WILLIAM BONILHA DE ARAUJOCNPJ 48.807.338/0001-86
- Processooficial
- 23507.004539/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.945,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.945,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIACÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, RESOLUÇÃO 1280 X 720, TIPO LENTE FOCO AUTOMÁTICO X,VELOCIDADE TRANSMISSÃO VÍDEO 30 FPS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS WEBCAM USB COMMICROFONE EMBUTIDO | 35 | R$ 175,00 | R$ 6.125,00 |
| TRIPÉTRIPÉ, MATERIAL ALUMÍNIO, ALTURA MÁXIMA 1,52 M, PESO 3,29 KG, CAPACIDADE 5 KG,TIPO CABEÇA HIDRÁULICA, APLICAÇÃO CÂMARA FILMADORA SONY HXRNX 100,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BOLSA PARA TRANSPORTE, ALTU… | 5 | R$ 159,00 | R$ 795,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃOPEÇA / ACESSÓRIO ILUMINAÇÃO, TIPO SUPORTE, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTOSUPERFICIAL ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE, APLICAÇÃO LUMINÁRIA 1 PÉTALA | 5 | R$ 205,00 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.945,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.945,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000397 · 20/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.945,00 · a liquidar R$ 7.945,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000397 · 20/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004539/2023-37
valor global após o termo: R$ 7.945,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259238
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.