Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS.
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO contratou MARCOS JOSE LORENTI LTDA (CNPJ 19.717.349/0001-77) para: contratação de serviço comum de transporte rodoviário coletivo de passageiros.. Valor global contratado: R$ 702.267,55. Vigência de 27/03/2024 a 26/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITOCNPJ 09.559.822/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO 160468
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- MARCOS JOSE LORENTI LTDACNPJ 19.717.349/0001-77
- Processooficial
- 64510012609202359
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 634.728,00
- Valor globaloficial
- R$ 702.267,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.738.813,15
- Assinaturaoficial
- 27/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 27/03/2024 a 26/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 10.000 | R$ 7,10 | R$ 71.000,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES | 70.475 | R$ 7,17 | R$ 505.305,75 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - DIÁRIA DE2ª A DOMINGO | 115 | R$ 1.095,32 | R$ 125.961,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592.783,19
- A liquidarcalculado
- R$ 430.434,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162.348,94
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000404 · 25/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.302,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.302,16
- 2024NE000400 · 24/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000399 · 24/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000403 · 25/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 71.224,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.224,74
- 2024NE000309 · 26/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.050,56 · a liquidar R$ 38.050,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000283 · 11/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 78.995,64 · a liquidar R$ 3.173,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.822,04
- 2025NE000218 · 03/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000107 · 14/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 91.997,81 · a liquidar R$ 91.997,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000096 · 11/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.992,93 · a liquidar R$ 29.992,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000211 · 12/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.999,23 · a liquidar R$ 24.999,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000212 · 12/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 29.992,93 · a liquidar R$ 29.992,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000120 · 21/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 146.030,88 · a liquidar R$ 146.030,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000280 · 28/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 45.502,87 · a liquidar R$ 45.502,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000557 · 06/10/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.693,44 · a liquidar R$ 20.693,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 27/05/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO CONSISTE NO REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE DE MARÇO/2024 A MARÇO/2025, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 5,645950%, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 670.831,10 · vigência até 26/03/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 28/04/2026
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IPCA/IBGE DE MARÇO/2025 A MARÇO/2026, RESULTANDO EM UM PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 4,726050% , EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 702.267,55 · vigência até 26/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259315
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.