Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS ESPALDAR ALTO VISANDO ATENDER DEMANDA DO SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO contratou FK GRUPO S/A (CNPJ 55.088.157/0010-01) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de cadeiras espaldar alto visando atender demanda do serviço florestal brasileiro nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 98.177,85. Vigência de 15/03/2024 a 15/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIROCNPJ 37.115.375/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO 440075
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FK GRUPO S/ACNPJ 55.088.157/0010-01
- Processooficial
- 02209.000191/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 98.177,85
- Valor globaloficial
- R$ 98.177,85
- Assinaturaoficial
- 15/03/2024
- Publicaçãooficial
- 28/03/2024
- Vigênciaoficial
- 15/03/2024 a 15/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO TELA 100% POLIÉSTER, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO MULTILAMINADO E ESPUMA INJETADA, TIPO B… | 107 | R$ 917,55 | R$ 98.177,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 98.177,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 98.177,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000051 · 05/03/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 98.177,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 98.177,85
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.