Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KAYAPÓ/MT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDA (CNPJ 40.951.414/0001-10) para: trata-se de aquisição de medicamentos para atender demanda do dsei kayapó/mt (ug: 207038). aquisição por meio de ata de registro de preços nº 33/2023, oriunda do pregão eletrônico nº 05/2023 gerenciado pelo dsei xavante…. Valor global contratado: R$ 651,64. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LTDACNPJ 40.951.414/0001-10
- Processooficial
- 25052.000219/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 651,64
- Valor globaloficial
- R$ 651,64
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIMOLOL | 30 | R$ 3,64 | R$ 109,25 |
| SINVASTATINA | 300 | R$ 0,18 | R$ 54,00 |
| CLONAZEPAM | 100 | R$ 2,80 | R$ 279,59 |
| CARVEDILOL | 2.000 | R$ 0,10 | R$ 208,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 651,64
- A liquidarcalculado
- R$ 651,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 651,64 · a liquidar R$ 651,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.005.488 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 486,30
- 000.005.589 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 54,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000219/2023-29
valor global após o termo: R$ 651,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259588
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.