Contrato federal · Empenho 2024NE000038 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA DO DSEI KAYAPÓ/MT (UG: 207038). AQUISIÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 39/2023, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A (CNPJ 07.752.236/0001-23) para: trata-se de aquisição de medicamentos para atender demanda do dsei kayapó/mt (ug: 207038). aquisição por meio de ata de registro de preços n° 39/2023, oriunda do pregão eletrônico n° 05/2023 gerenciado pelo dsei xavante…. Valor global contratado: R$ 8.837,10. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/ACNPJ 07.752.236/0001-23
- Processooficial
- 25052.000219/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.837,10
- Valor globaloficial
- R$ 8.837,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Publicaçãooficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIPIRONA SÓDICADIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM 500 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 1.300 | R$ 1,50 | R$ 1.953,12 |
| BENZILPENICILINABENZILPENICILINA, APRESENTAÇÃO BENZATINA, DOSAGEM 1.200.000UI, USO INJETÁVEL | 850 | R$ 8,10 | R$ 6.883,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.837,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.837,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000038 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.837,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.837,10
Faturas
- 1053322 · emitida 27/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.883,98
- 1054758 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.953,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000038 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000038 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052.000219/2023-29
valor global após o termo: R$ 8.837,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259593
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.