Contrato federal · Termo de Adesão 00019/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA SAÚDE DA AERONÁUTICA (SISAU) E, EVENTUALMENTE, AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DE OUTRAS FORÇAS SINGULARES.
BASE AEREA DE SANTA MARIA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CLINICA RADIOLOGICA CARIDADE LTDA (CNPJ 92.458.413/0001-32) para: prestação de serviços complementares aos beneficiários do sistema saúde da aeronáutica (sisau) e, eventualmente, aos beneficiários do sistema de saúde de outras forças singulares.. Valor global contratado: R$ 70.000.000,00. Vigência de 22/03/2024 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA MARIA 120643
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CLINICA RADIOLOGICA CARIDADE LTDACNPJ 92.458.413/0001-32
- Processooficial
- 67273.010402/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.000.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/03/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/03/2024 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO | 1 | R$ 70.000.000,00 | R$ 70.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.417,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 117.417,01
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001005 · 08/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 67.666,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.666,38
- 2024NE001335 · 03/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49.750,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.750,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Adesão 00019/2023 · 22/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67273.010402/2023-88
valor global após o termo: R$ 70.000.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259675
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.