Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL…
IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para…. Valor global contratado: R$ 105.013,60. Vigência de 21/03/2024 a 21/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CABO DE SANTO AGOSTINHO 154849
- Local da unidadeoficial
- CABO DE SANTO AGOSTINHO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2602902
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23518.020009/2023-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 97.409,12
- Valor globaloficial
- R$ 105.013,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2024
- Publicaçãooficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 21/03/2024 a 21/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4 | R$ 283,60 | R$ 1.134,40 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 4 | R$ 5.795,80 | R$ 23.183,20 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 40 | R$ 2.017,40 | R$ 80.696,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.706,93
- A liquidarcalculado
- R$ 10.069,63
- Liquidadocalculado
- R$ 625,61
- Pagocalculado
- R$ 42.011,69
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000104 · 18/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000111 · 19/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.504,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 122,37 · pago R$ 3.382,52
- 2025NE000040 · 17/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 18.721,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 503,24 · pago R$ 18.218,13
- 2025NE000039 · 17/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.542,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.542,93
- 2026NE000029 · 23/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.218,96 · a liquidar R$ 2.736,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.482,63
- 2025NE000095 · 22/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.071,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.071,12
- 2025NE000140 · 15/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.333,30 · a liquidar R$ 7.333,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000066 · 25/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.314,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.314,36
Faturas
- 216995/26 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.098,81
- 0000207000/26 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.698,18
- 201830/26 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.208,76
- 198449/25 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.234,09
- 196261/25 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.614,05
- 158730/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.487,64
- 154614/25 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.999,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 18/03/2025
PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS DOZE MESES E REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL BASEADO NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE)
valor global após o termo: R$ 105.013,60 · vigência até 21/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, C/C, ART. 190 DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, MANTIDAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, SEM ÔNUS À ADMINISTRAÇÃO
valor global após o termo: R$ 105.013,60 · vigência até 21/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259780
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.