Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE MANUTENÇÃO…

Name: Contrato 00005/2024 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para fornecimento de combustíveis, de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento…. Valor global contratado: R$ 2.988.939,00. Vigência de 01/05/2024 a 01/05/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
Local da unidadeoficial: SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 08255.006268/2023-70
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.216.244,90
Valor globaloficial: R$ 2.988.939,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/03/2024
Publicaçãooficial: 03/04/2024
Vigênciaoficial: 01/05/2024 a 01/05/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN	175.719.568	R$ 1,00	R$ 1.757.195,68
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS, TIPO CABO, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO GERAL	1	R$ 858.583,26	R$ 858.583,26
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSFORNECIMENTO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA POLÍCIA FEDERAL, CALCULADA PELO VALOR DA MÃO DE OBR A/HORA	1	R$ 373.159,58	R$ 373.159,58
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOSPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADOS E INTEGRA DOS DE GESTÃO DE FROTA COM ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTOS E MANUT ENÇÃO LEVE, ACOMPANHADO POR MEIO DE SISTEM…	3.576	R$ 0,00	R$ 0,36
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOGERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COMPARTILHADA DA FROTA ENVOLVENDO A MANUTENÇÃO E M GERAL (PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE PECAS, EQUIPAMENTOS E AC ESSÓRIOS UTILIZANDO A IMPLANTAÇÃO E A OPER…	1.192	R$ 0,00	R$ 0,12

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 7.001.467,69
A liquidarcalculado: R$ 739.139,63
Liquidadocalculado: R$ 350.807,62
Pagocalculado: R$ 5.911.520,44

Soma, campo a campo, dos 38 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000208 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.002,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.002,71
2024NE000200 · 01/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 175.443,78 · a liquidar R$ 54.739,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.704,59
2024NE000201 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250.000,00 · a liquidar R$ 47.726,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202.273,94
2025NE000022 · 01/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 205.802,44 · a liquidar R$ 11.573,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 194.228,72
2025NE000008 · 01/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 524.756,16 · a liquidar R$ 25.294,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 499.461,91
2025NE000007 · 01/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.471.662,11 · a liquidar R$ 125.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.346.662,11
2025NE000044 · 01/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.892,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.892,12
2025NE000042 · 01/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 73.283,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.283,73
2025NE000043 · 01/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.859,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.859,38
2024NE000077 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000078 · 05/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 99.504,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.504,27
2024NE000079 · 05/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.713,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.713,09
2024NE000130 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114.160,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.819,72 · pago R$ 112.341,27
2024NE000132 · 23/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.202,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 211,62 · pago R$ 19.990,99
2024NE000128 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.959,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.959,94
2024NE000129 · 23/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.824,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.824,40
2024NE000131 · 23/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.590,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 428,14 · pago R$ 22.162,27
2024NE000167 · 05/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 853.738,32 · a liquidar R$ 150.774,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 702.964,17
2025NE000190 · 01/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.578,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.578,52
2025NE000189 · 01/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.118,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.118,63
2025NE000254 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 318.462,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 318.462,05
2025NE000255 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 81.537,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.537,95
2025NE000304 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.716,11 · a liquidar R$ 22.716,11 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000007 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 157.526,68 · a liquidar R$ 3,37 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.523,31
2026NE000006 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 146.311,57 · a liquidar R$ 750,52 · liquidado R$ 34.076,69 · pago R$ 111.484,36
2026NE000032 · 01/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 36.697,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.697,15
2026NE000043 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.553,63 · a liquidar R$ 14.901,43 · liquidado R$ 4.968,51 · pago R$ 50.683,69
2026NE000047 · 01/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.258,22 · a liquidar R$ 3.905,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.352,48
2026NE000209 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321.772,45 · a liquidar R$ 612,70 · liquidado R$ 65.999,98 · pago R$ 255.159,77
2026NE000066 · 01/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.617,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.617,10
2026NE000058 · 01/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.609,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.609,53
2026NE000080 · 19/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.000,00
2026NE000073 · 01/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55.004,55 · a liquidar R$ 27.311,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.693,15
2026NE000087 · 04/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 894.333,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 205.348,36 · pago R$ 688.985,09
2026NE000186 · 01/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 154.163,56 · a liquidar R$ 879,06 · liquidado R$ 19.000,00 · pago R$ 134.284,50
2026NE000248 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 105.462,00 · a liquidar R$ 20.947,64 · liquidado R$ 18.954,60 · pago R$ 65.559,76
2026NE000252 · 01/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 236.348,08 · a liquidar R$ 232.004,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.343,79
2026NE000264 · 18/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.000,00

Faturas

3095971 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 183.348,16
3095970 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 84.092,89
3095969 · emitida 06/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.487,99
3062677 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.096,75
3062679 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188.796,30
3062678 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.761,65
3017954 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 87.503,28
3017953 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 23.840,05
3017955 · emitida 04/08/2026 · PagoR$ 165.868,08
2983540 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 15.926,14
2983541 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 51.915,80
2983542 · emitida 07/07/2026 · PagoR$ 168.182,43
2945832 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 53.519,88
2945833 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 163.800,61
2045831 · emitida 10/06/2026 · PagoR$ 15.703,25
2900707 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 147.664,53
2900706 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 85.658,12
2900705 · emitida 08/05/2026 · PagoR$ 45.165,70
2868524.2868525 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 130.058,10
2868526 · emitida 07/04/2026 · PagoR$ 190.212,73
2822755 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 131.422,31
2822753 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 12.660,26
2822754 · emitida 09/03/2026 · PagoR$ 42.048,66
2776717 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 39.272,11
2776716 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 17.668,32
2776718 · emitida 06/02/2026 · PagoR$ 126.341,41
2741678 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 21.123,95
2741680 · emitida 08/01/2026 · PagoR$ 146.540,14
2741679 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 47.651,21
2704564 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 23.124,20
2704565 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 47.244,82
2704566 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 154.201,31
2663538 (MOD) · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 22.488,10
2663539 (PEÇAS) · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 62.802,06
2663540 · emitida 05/11/2025 · PagoR$ 152.759,30
2627439 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 155.933,73
2627438 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 114.405,44
2627437 · emitida 08/10/2025 · PagoR$ 59.049,85
2586985 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 184.881,06
2586984 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 46.265,83
2586983 · emitida 09/09/2025 · PagoR$ 22.233,61
2547892 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 36.876,37
2547891 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 16.972,48
2547893 · emitida 07/08/2025 · PagoR$ 149.773,44
2495996 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 92.634,18
2495997 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 144.035,98
2495995 · emitida 10/07/2025 · PagoR$ 29.504,71
2457066 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.811,40
2457068 E 2422591 · emitida 04/06/2025 · PagoR$ 142.363,83
2457067 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 58.806,47

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2024 · 17/10/2024
CORRIGIR O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, SEM OS DESCONTOS.
valor global após o termo: R$ 2.391.154,88 · vigência até 01/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/02/2025
ACRESCENTAR 11,71% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 280.000,00 (DUZENTOS E OITENTA MIL REAIS) PARA O ITEM COMBUSTÍVEL, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 2.671.154,56 · vigência até 01/05/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 25/03/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024 - SR/PF/BA (SEI Nº 34420180), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2025 A 01/05/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 2.671.154,56 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00003/2025 · 16/12/2025
ACRESCENTAR 13,29 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 317.784,44 (TREZENTOS E DEZESSETE MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666…
valor global após o termo: R$ 2.988.939,00 · vigência até 01/05/2026
Termo Aditivo 00004/2026 · 09/04/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2024 - SR/PF/BA (SEI Nº 34420180), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/05/2026 A 01/05/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 2.988.939,00 · vigência até 01/05/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em BAVer o mercado de Bahia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 259784
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.