Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA.
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou CADONA E LUNARDI LTDA (CNPJ 08.735.676/0001-35) para: serviço de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tecnologia da informação e comunicação (tic) para o iffar campus avançado uruguaiana.. Valor global contratado: R$ 162.000,00. Vigência de 23/04/2024 a 23/04/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- CADONA E LUNARDI LTDACNPJ 08.735.676/0001-35
- Processooficial
- 23243.000274/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 162.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 162.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 23/04/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA MÃEPLACA MÃE, COMPONENTES SUPORTE PROCESSADORES INTEL CORE (SOCKET 1200), APLICAÇÃO CPU UP TO 91W CHIPSET:INTEL H110, TIPO PORTAS 4 PORTAS USB 2.0, 2 PORTAS USB 3.0, 1 PORTA RJ45, TIPO CONECTORES 4 CONEC… | 100.000 | R$ 1,00 | R$ 100.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSAPOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EXECUTADO NO AMBIENTE DO USUÁRIO, TAIS COMO: INSTA LAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, HARDWARE E EQUIPAMENTOS MULTIMÍDIAS . | 100 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSMONITORES DE VÍDEO E SCANNER | 100 | R$ 140,00 | R$ 14.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSATIVOS DE REDES (SWITCH, ROTEADOR, EQUIPAMENTOS CORRELATOS) | 100 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSEQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS: MICROCOMPUTADORES, COMPUTADORES PORTÁ TEIS (NOTEBOOK) E SERVIDORES | 200 | R$ 140,00 | R$ 28.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.955,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.475,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.480,50
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 06/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.140,00 · a liquidar R$ 170,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.969,50
- 2024NE000073 · 22/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000074 · 22/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000043 · 04/07/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.877,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.877,00
- 2025NE000044 · 04/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
- 2026NE000086 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.330,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.330,00
- 2026NE000085 · 16/07/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.380,00 · a liquidar R$ 76,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.304,00
- 2025NE000150 · 02/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.730,00 · a liquidar R$ 1.730,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000151 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 498,50 · a liquidar R$ 498,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 831 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
- 4610 · emitida 24/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.953,00
- 4408 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.877,00
- 504 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 08/10/2026
RENOVAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA.
valor global após o termo: R$ 162.000,00 · vigência até 23/04/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 259861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 18:23
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.