O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012023-1, DO ÓRGÃO GERENCIADOR ARSENAL DE GUERRA DO RIO/RJ – UASG 160285, DECORREN…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 72.338,45

A liquidarcalculado

R$ 12.772,22

Liquidadocalculado

R$ 577,14

Pagocalculado

R$ 58.989,09

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000118 · 20/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 2.052,21 · liquidado R$ 439,61 · pago R$ 17.508,18
• 2024NE000198 · 19/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000047 · 28/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000092 · 08/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000094 · 11/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000060 · 25/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.500,00
• 2025NE000058 · 17/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2025NE000072 · 17/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
• 2025NE000174 · 29/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.200,00
• 2025NE000204 · 11/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
• 2025NE000214 · 25/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.031,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.031,84
• 2025NE000230 · 18/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.947,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 137,53 · pago R$ 3.810,30
• 2026NE000062 · 13/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 720,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 279,99
• 2026NE000110 · 09/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.158,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.158,78

Faturas

• 248542 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.438,77
• 247597 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.947,83
• 247143 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.223,36
• 245970 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.746,80
• 244658 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.207,40
• 240585 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.971,33
• 239376 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.851,16
• 238612 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.061,33
• 236409 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.218,96

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 04001/2025 · 18/03/2025

   O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CRT/CE/Nº 04000/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2025 A 01/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 120.000,00 · vigência até 01/04/2026

2. Termo Aditivo 04002/2026 · 23/03/2026

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 04000/2024, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/04/2026 A 01/04/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, ( IL OU IV), DA LEI N.° 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 120.000,00 · vigência até 01/04/2027