Contrato federal · Contrato 00012/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RANCHO DO BMSA // UGP 160298 05/2023 // 2024NC402620 - COEX // ATENDE A REQ 26 - APROV.
BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 34.168.349/0001-59) para: aquisição gêneros alimentícios para o rancho do bmsa // ugp 160298 05/2023 // 2024nc402620 - coex // atende a req 26 - aprov.. Valor global contratado: R$ 2.831,70. Vigência de 22/02/2024 a 21/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BATALHAO MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE ARMAMENTO 160304
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AJAX R2 COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 34.168.349/0001-59
- Processooficial
- 64448000879202407
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.831,70
- Valor globaloficial
- R$ 2.831,70
- Assinaturaoficial
- 22/02/2024
- Publicaçãooficial
- 03/04/2024
- Vigênciaoficial
- 22/02/2024 a 21/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO FRADINHO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 3,32 | R$ 664,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO DOMÉSTICO, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL FORTIFICADA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO | 500 | R$ 3,66 | R$ 1.830,00 |
| REFRIGERANTEREFRIGERANTE, MATERIAL ÁGUA GASOSA/XAROPE, SABOR COLA | 110 | R$ 3,07 | R$ 337,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.831,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.831,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000040 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.831,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.831,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00012/2024 · 22/02/2024
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.