Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACIONAL…
IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros para…. Valor global contratado: R$ 32.200,96. Vigência de 02/04/2024 a 02/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS JABOATAO DOS GUARARAPES 154853
- Local da unidadeoficial
- JABOATÃO DOS GUARARAPES/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2607901
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23519.020634/2023-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.991,46
- Valor globaloficial
- R$ 32.200,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.106.206,56
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 02/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSSEGURO VIAGEM INTERNACIONAL. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL. | 2 | R$ 282,46 | R$ 564,92 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE VOOS INTERNACIONAIS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUT RAS TAXAS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO , CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSA… | 2 | R$ 5.772,17 | R$ 11.544,34 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENSREPASSE - VOOS DOMÉSTICOS. VALORES DAS TARIFAS, TAXAS DE EMBARQUE E OUTRAS TAX AS E MULTAS DEVIDAS ÀS COMPANHIAS AÉREAS EM RAZÃO DA EMISSÃO, ALTERAÇÃO, CANCE LAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGE… | 10 | R$ 2.009,17 | R$ 20.091,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.759,70
- A liquidarcalculado
- R$ 10.885,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.873,73
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.413,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.413,28
- 2024NE000043 · 03/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.911,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.911,84
- 2026NE000091 · 11/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 885,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.114,05
- 2026NE000077 · 23/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.434,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.434,56
- 2026NE000159 · 01/10/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,02 · a liquidar R$ 10.000,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 219743/26 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.434,56
- 211563/26 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.114,05
- 158733/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.413,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 11/03/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/04/2025 A 02/04/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 29.991,46 · vigência até 02/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 25/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 02/04/2026 A 02/04/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, QUE PASSA DE R$ 29.991,46 (VINTE E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E…
valor global após o termo: R$ 32.200,96 · vigência até 02/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.