Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES DESTINADOS ÀS MANUTENÇÕES PROGRAMADAS (PREVENTIVAS E PREDITIVAS) E NÃO PROGRAMADAS (CORRETIVAS) DA AERONAVE TIPO HELICÓPTERO, MODELO AW139, ANO DE…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LEONARDO DO BRASIL LTDA. (CNPJ 03.216.069/0001-45) para: aquisição de peças e componentes destinados às manutenções programadas (preventivas e preditivas) e não programadas (corretivas) da aeronave tipo helicóptero, modelo aw139, ano de fabricação 2013, prefixo pr-hfv, pertenc…. Valor global contratado: R$ 1.000.000,00. Vigência de 26/03/2024 a 26/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEONARDO DO BRASIL LTDA.CNPJ 03.216.069/0001-45
- Processooficial
- 08200.018888/2023-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000.000,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 26/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PECAS E COMPONENTES - AERONAVE/VEICULO ESPACIAL/SATELITEPECAS E COMPONENTES - AERONAVE , VEICULOS ESPACIAIS , SATELITE | 1.000.000 | R$ 1,00 | R$ 1.000.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.000.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 56.643,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 943.356,73
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000501 · 14/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 56.643,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 943.356,73
Faturas
- 86202 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.854,73
- 81621 · emitida 14/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 756,94
- 81760 · emitida 21/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 13.342,74
- 80642 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.540,54
- 80510 · emitida 25/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 744,88
- 80178 · emitida 10/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 893.423,67
- 80196 · emitida 11/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.543,48
- 79527 · emitida 09/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.653,12
- 78989 · emitida 10/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 915,24
- 79005 · emitida 11/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.436,12
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.