Contrato federal · Contrato 00003/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE FROTA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UE/AC.

Name: Contrato 00003/2018 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa para gerenciamento de frota, manutenção de veículos da ue/ac.. Valor global contratado: R$ 663.565,44. Vigência de 19/02/2018 a 20/02/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE 114603
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23118.000006/2018-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2018
Valor inicialoficial: R$ 663.565,65
Valor globaloficial: R$ 663.565,44
Valor acumuladooficial: R$ 1.990.696,80
Assinaturaoficial: 19/02/2018
Publicaçãooficial: 28/02/2018
Vigênciaoficial: 19/02/2018 a 20/02/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 4,99	R$ 59,88
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	12	R$ 37.124,92	R$ 445.499,04
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	12	R$ 18.167,21	R$ 218.006,52

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 518.348,62
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 453.058,82

Soma, campo a campo, dos 37 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000032 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000115 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.056,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.056,18
2023NE000117 · 02/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.552,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.552,18
2023NE000116 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.536,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.536,10
2021NE000067 · 17/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2021NE000039 · 07/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,50
2021NE000082 · 08/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.851,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.851,89
2021NE000083 · 08/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.391,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.390,85
2022NE000003 · 13/01/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.711,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.711,02
2022NE000015 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.540,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.540,10
2022NE000014 · 04/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 72.716,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.516,96
2022NE000016 · 04/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 49,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,26
2022NE000121 · 22/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.640,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.640,38
2022NE000120 · 22/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.800,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.800,68
2022NE000131 · 06/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 57.562,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 57.562,58
2022NE000134 · 06/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.907,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.907,36
2022NE000143 · 18/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.352,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.352,29
2022NE000227 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.362,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.362,45
2022NE000281 · 20/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.421,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.793,05
2022NE000280 · 20/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.573,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.530,96
2023NE000031 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000033 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000126 · 15/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,93
2021NE000120 · 15/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.039,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.039,92
2021NE000118 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.373,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.010,14
2021NE000119 · 15/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.323,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.323,84
2018NE800060 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800061 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800027 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800028 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000011 · 08/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.230,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.230,83
2021NE000012 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 524,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 524,90
2021NE000013 · 08/03/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 39,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7,85
2021NE000040 · 07/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
2021NE000069 · 22/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000068 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.046,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.046,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00003/2018 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/02/2023
Termo Aditivo 00001/2018 · 21/01/2019
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA UE/AC, CONFORME CLÁUSULA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 663.565,65 · vigência até 19/02/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 04/02/2020
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DA UE/AC.
valor global após o termo: R$ 663.565,65 · vigência até 20/02/2021
Termo Aditivo 00003/2021 · 04/12/2020
RENOVAÇÃO CONTRATUAL DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
valor global após o termo: R$ 663.565,44 · vigência até 20/02/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 05/01/2022
REAJUSTE CONTRATUAL COM EMPRESA DE GERENCIMANETO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA UNIDADE ESTUAL DO ACRE E SUAS AGÊNCIAS DO INTERIOR.
valor global após o termo: R$ 663.565,44 · vigência até 20/02/2023

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 26057
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 09:03

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