Contrato federal · Empenho 2024NE000065 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE TOTENS PARA EXPOSIÇÃO DE CARTAZES FOTOGRÁFICOS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou FE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 32.742.966/0001-90) para: contratação de empresa especializada para confecção de totens para exposição de cartazes fotográficos. Valor global contratado: R$ 7.799,88. Vigência de 08/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- FE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 32.742.966/0001-90
- Processooficial
- 08297.000650/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.799,88
- Valor globaloficial
- R$ 7.799,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/03/2024
- Publicaçãooficial
- 08/03/2024
- Vigênciaoficial
- 08/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO / CONFECÇÃO / MANUTENÇÃO DE PAINEL VISUALPainel MDF 91 largura, 185 cm altura, frente e verso, 1 par da barra chata de 2,5mm de espessura e distância de 18mm entre barras soldadas com solda elétrica. 3 peças de metalon 30x30cm soldadas com s… | 12 | R$ 649,99 | R$ 7.799,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.799,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.799,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 08/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.799,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.799,88
Faturas
- 000000048 · emitida 20/03/2024 · PagoR$ 7.799,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000065 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000065 · 08/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000650/2024-64
valor global após o termo: R$ 7.799,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260596
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.