Contrato federal · Contrato 00176/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento, por meio de sistema informatizado, para manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças/materiais,…. Valor global contratado: R$ 551.139,17. Vigência de 29/04/2024 a 29/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 50614.003383/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 275.569,59
- Valor globaloficial
- R$ 551.139,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 826.708,68
- Assinaturaoficial
- 05/04/2024
- Publicaçãooficial
- 06/04/2024
- Vigênciaoficial
- 29/04/2024 a 29/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS | 2 | R$ 171.446,70 | R$ 342.893,40 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2 | R$ 104.122,88 | R$ 208.245,75 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 200 | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 237.898,77
- A liquidarcalculado
- R$ 83.052,21
- Liquidadocalculado
- R$ 237,12
- Pagocalculado
- R$ 154.609,44
Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000011 · 13/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 7.209,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.790,11
- 2025NE000012 · 13/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.000,00 · a liquidar R$ 8.263,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.736,10
- 2024NE000042 · 10/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 1.957,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.042,83
- 2024NE000044 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.000,00 · a liquidar R$ 13.076,88 · liquidado R$ 237,12 · pago R$ 24.686,00
- 2026NE000013 · 23/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.700,00 · a liquidar R$ 30.821,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.878,64
- 2026NE000016 · 23/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.200,00 · a liquidar R$ 1.724,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.475,76
- 2026NE000076 · 08/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.999,36 · a liquidar R$ 3.999,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000078 · 08/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.999,41 · a liquidar R$ 15.999,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3072617 · emitida 01/10/2026 · PendenteR$ 5.668,65
- 3043734 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.420,25
- 3000249 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.309,57
- 2961504 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.867,51
- 2912365 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.700,50
- 2885464 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.887,47
- 2844662 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.485,94
- 2778012 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.683,16
- 2719464 · emitida 01/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.599,14
- 2685744 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.239,69
- 2650144 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.108,91
- 2601500 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 32,30
- 2569936 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
- 2504946 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.388,48
- 2483630 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.133,61
- 2496175 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.925,00
- 2442550 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.128,07
- 2408669 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.639,01
- 2363944 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.919,58
- 2290256 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.941,69
- 2259193 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.590,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/03/2025
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 176/2024 POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
valor global após o termo: R$ 551.139,17 · vigência até 29/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260741
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.