Contrato federal · Contrato 00077/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO-DE-OBRA DE TRABALHADORES COM CONTRATOS DE TRABALHO TRADIC…
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ULTRA SERV TERCEIRIZACOES EM SERVICOS E MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 14.826.703/0001-88) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de direção veicular, com dedicação exclusiva de mão-de-obra de trabalhadores com contratos de trabalho tradicional e temporário, com pagamento de diá…. Valor global contratado: R$ 113.876,60. Vigência de 01/04/2024 a 01/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- ULTRA SERV TERCEIRIZACOES EM SERVICOS E MAO DE OBRA LTDACNPJ 14.826.703/0001-88
- Processooficial
- 23516.000424/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 113.876,60
- Valor globaloficial
- R$ 113.876,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 113.876,64
- Assinaturaoficial
- 01/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 01/04/2024 a 01/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 84 | R$ 142,93 | R$ 12.006,12 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 24 | R$ 255,75 | R$ 6.138,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 4 | R$ 5.713,64 | R$ 22.854,56 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 12 | R$ 6.073,16 | R$ 72.877,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.689,83
- A liquidarcalculado
- R$ 5.693,37
- Liquidadocalculado
- R$ 2.730,73
- Pagocalculado
- R$ 48.265,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 19/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 16.264,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.264,07
- 2024NE000020 · 22/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 40.425,76 · a liquidar R$ 5.693,37 · liquidado R$ 2.730,73 · pago R$ 32.001,66
Faturas
- OFÍCIO Nº27/2025 · emitida 23/06/2025 · PendenteR$ 1.751,36
- OFÍCIO Nº 27/2025 · emitida 23/06/2025 · PendenteR$ 6.032,45
- OFÍCIO Nº 24/2025 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,72
- OFÍCIO Nº20/2025 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,72
- OFÍCIO Nº 20/2025 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 385,91
- OFÍCIO Nº08/2025 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,72
- OFÍCIO Nº 1/2025 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,72
- OFÍCIO Nº19/2024 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 128,63
- OFÍCIO Nº 19/2024 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.292,72
- OFÍCIO Nº13/2024 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 280,14
- OFÍCIO Nº 16/2024 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.295,60
- OFÍCIO Nº15/2024 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 268,70
- OFÍCIO Nº 15/2024 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.542,22
- OFÍCIO Nº 13/2024 · emitida 18/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.778,06
- 1184 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.073,16
- 1163 · emitida 17/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.073,16
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 260808
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:08
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