Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSESSORIA TÉCNICA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE INSUMOS LABORATORIAIS, DE FORMA PARCELADA, VISA…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. (CNPJ 21.921.393/0003-08) para: locação de equipamentos laboratoriais com manutenção preventiva e corretiva, incluindo assessoria técnica e eventual fornecimento de insumos laboratoriais, de forma parcelada, visando proporcionar a continuidade dos aten…. Valor global contratado: R$ 70.300,00. Vigência de 15/05/2024 a 15/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS DO BRASIL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.CNPJ 21.921.393/0003-08
- Processooficial
- 67106.000525/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00152/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 70.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 78.894,50
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 23/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 15/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO | 11.000 | R$ 5,30 | R$ 58.300,00 |
| LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO | 24 | R$ 500,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.287,81
- A liquidarcalculado
- R$ 8.387,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.900,00
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE005201 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE007907 · 03/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002973 · 15/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2024NE006460 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE006458 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 1.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001079 · 18/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
- 2024NE001097 · 18/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
- 2025NE000292 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.060,00
- 2024NE003985 · 17/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
- 2025NE000464 · 10/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
- 2025NE001484 · 20/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2026NE001871 · 18/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 530,00
- 2025NE005563 · 14/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005864 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001254 · 06/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE008353 · 15/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.467,81 · a liquidar R$ 1.467,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE009032 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 530,00 · a liquidar R$ 530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003551 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE003086 · 24/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 30/03/2026
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 70.300,00 · vigência até 15/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261072
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.