Contrato federal · Empenho 2024NE001237 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME OFÍCIO - SEI 1357 (37992716) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI - PE 024/2023 - PROCESSO: 23860.003607/2023-11
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou COMPUSET INFORMATICA LTDA (CNPJ 65.529.489/0001-39) para: aquisição de materiais diversos conforme ofício - sei 1357 (37992716) e demais documentos anexos ao processo sei - pe 024/2023 - processo: 23860.003607/2023-11. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- COMPUSET INFORMATICA LTDACNPJ 65.529.489/0001-39
- Processooficial
- 23860.008265/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Publicaçãooficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR TELEFÔNICOCONECTOR TELEFÔNICO, TIPO MACHO, MODELO RJ-45 | 2.000 | R$ 0,24 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001237 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001237 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.008265/2024-15
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261868
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.