Contrato federal · Empenho 2024NE001027 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME OFÍCIO - SEI 731 (37865737) E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI
HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 27.066.602/0001-06) para: aquisição de material hospitalar conforme ofício - sei 731 (37865737) e demais documentos anexos ao processo sei. Valor global contratado: R$ 425,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E IMPORTACAO LTDACNPJ 27.066.602/0001-06
- Processooficial
- 23860.028233/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 425,00
- Valor globaloficial
- R$ 425,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA CIRÚRGICATELA CIRÚRGICA, MODELO IMPLANTÁVEL, MATERIAL MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO NÃO ABSORVÍVEL, DIMENSÕES CERCA DE 25 X 35 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL | 5 | R$ 85,00 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001027 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 425,00
Faturas
- 6826 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 85,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001027 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23860.028233/2023-47
valor global após o termo: R$ 425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261937
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.