Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOVWARES E LICENCIAMENTO…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA (CNPJ 05.407.609/0001-01) para: o objeto da presente licitação é implantação de um sistema de registro de preços para a contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de sovwares e licenciamentos conforme condições estabelecidas no te…. Valor global contratado: R$ 56.334,00. Vigência de 09/04/2024 a 09/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDACNPJ 05.407.609/0001-01
- Processooficial
- 23195.000192/2024-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 56.334,00
- Valor globaloficial
- R$ 56.334,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2024
- Publicaçãooficial
- 12/04/2024
- Vigênciaoficial
- 09/04/2024 a 09/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)"RENOVAÇÃO DE SUPORTE E LICENÇA UTM FORTINET FG-201E POR 3 ANOS RENOVAÇÃO DE SUPORTE E LICENÇA UTM FORTINET FG-201E POR 3 ANOS DEVE SER RENOVADO O SUPORTE TECNICO COM SUPORTE NO PROXIMO DIA UTIL. FORN… | 1 | R$ 56.334,00 | R$ 56.334,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.334,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.334,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000044 · 05/04/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 56.334,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.334,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 261995
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.