Contrato federal · Contrato 00049/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DECOMPUTAÇÃO EM NUVEM
FUFSCAR - SIN (FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de prestação de serviço decomputação em nuvem. Valor global contratado: R$ 631.425,83. Vigência de 18/12/2019 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUFSCAR - SIN 156403
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23112.110340/2019-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 505.141,46
- Valor globaloficial
- R$ 631.425,83
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.123.066,89
- Assinaturaoficial
- 18/12/2019
- Publicaçãooficial
- 23/12/2019
- Vigênciaoficial
- 18/12/2019 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE | 1 | R$ 13.500,00 | R$ 13.500,00 |
| INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS | 541 | R$ 160,46 | R$ 86.808,86 |
| INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS | 17.413.671 | R$ 3,05 | R$ 531.116,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110.523,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.882,54
- Pagocalculado
- R$ 968.311,14
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 05/08/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 26.638,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.638,90
- 2023NE000015 · 28/04/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.500,00
- 2023NE000003 · 27/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 300.531,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300.531,94
- 2023NE000032 · 27/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 82.405,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.405,38
- 2024NE000004 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 262.774,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262.774,96
- 2024NE000008 · 06/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000010 · 16/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 49.486,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.486,87
- 2019NE800087 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800088 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000015 · 17/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 119.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.899,21
- 2022NE000006 · 11/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 256.185,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.882,54 · pago R$ 161.073,88
Faturas
- 89299 · emitida 15/07/2024 · PendenteR$ 26.638,90
- 89283 · emitida 15/07/2024 · PendenteR$ 32.374,97
- 87767 · emitida 13/06/2024 · PendenteR$ 42.849,06
- 86295 · emitida 16/05/2024 · PendenteR$ 44.535,61
- 84915 · emitida 18/04/2024 · PendenteR$ 43.964,94
- 83367 · emitida 18/03/2024 · PendenteR$ 49.919,43
- 83292 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 49.130,95
- 80131 · emitida 12/01/2024 · PendenteR$ 49.486,87
- 60786 · emitida 16/12/2022 · PendenteR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00049/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2024
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/08/2020
RETIFICAR OS VALORES DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.3, BEM COMO OS VALORES DO ITEM 7.1, AMBOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2019. NO ITEM 7.1, ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 499.121,01 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E UM E UM CENTAVO)"; LEIA-SE: "O VALOR TOTAL…
valor global após o termo: R$ 6.020,45 · vigência até 18/06/2022
Termo Aditivo 00002/2020 · 24/11/2020
ALTERAÇÃO DO CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE NUVEM DO CONTRATO, CONFORME DEFINIÇÃO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ORIGINOU O CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 6.020,45 · vigência até 18/06/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 03/05/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES, BEM COMO ADEQUAÇÃO CONTRATUAL À INº 53, DE 2020
valor global após o termo: R$ 196.656,18 · vigência até 18/06/2023
Termo Aditivo 00004/2023 · 16/05/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 18 (DEZOITO) MESES
valor global após o termo: R$ 294.984,88 · vigência até 18/12/2024
Termo Aditivo 00005/2024 · 19/02/2024
ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, BEM COMO ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 49/2019, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
valor global após o termo: R$ 631.425,83 · vigência até 18/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 26207
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.