Contrato federal · Contrato 00052/2019 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM, SOB DEMANDA, INCLUINDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE TOPOLPGIAS DE APLICAÇÃO DE NUVEM.

Name: Contrato 00052/2019 — INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: prestação dos serviços de computação em nuvem, sob demanda, incluindo desenvolvimento, manutenção e gestão de topolpgias de aplicação de nuvem.. Vigência de 20/12/2019 a 20/03/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
Unidade (UASG)oficial: COORD. EXECUCAO ORC. FINANC E CONT INSS/FRGPS 512006
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
Processooficial: 35000.002444/2019-82
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00029/2018
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 29.216.099,57
Valor globaloficial: R$ 0,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
Valor acumuladooficial: R$ 29.216.099,57
Assinaturaoficial: 20/12/2019
Publicaçãooficial: 24/12/2019
Vigênciaoficial: 20/12/2019 a 20/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE	27	R$ 13.500,00	R$ 0,00
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	44.697	R$ 160,46	R$ 0,00
INFRAESTRUTURA COMO SERVICO - IAAS	7.108.039	R$ 3,05	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.283.607,88
A liquidarcalculado: R$ 1.741.499,26
Liquidadocalculado: R$ 48.541,65
Pagocalculado: R$ 2.366.400,81

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000240 · 28/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000242 · 28/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 268.813,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000166 · 14/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000313 · 07/07/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 655.804,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 344.195,15
2023NE000385 · 21/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 286.237,20 · a liquidar R$ 286.237,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000235 · 30/09/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 514.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.007,76
2022NE000400 · 26/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 480.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000393 · 23/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 69.959,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.959,15
2022NE000148 · 24/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 381.362,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381.362,26
2024NE000314 · 07/12/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 77.617,58 · a liquidar R$ 77.617,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000037 · 10/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.471.159,09 · a liquidar R$ 480.067,18 · liquidado R$ 48.541,65 · pago R$ 942.550,26
2024NE000121 · 26/03/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.990,40 · a liquidar R$ 37.990,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802008 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE802027 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800630 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800631 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800921 · 18/09/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800922 · 18/09/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE405219 · 28/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 192.356,00 · a liquidar R$ 192.356,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000072 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 503.752,28 · a liquidar R$ 11.426,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492.326,23

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2022 · 15/06/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2019, POR MAIS 30 (TRINTA) MESES, A PARTIR DE 20/06/2022 ATÉ 20/12/2024, COMPLETANDO 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/12/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 28/03/2024
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO Nº 52/2019 A CONTAR DE 19/12/2023 PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 39.292,93 (TRINTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2023 A 20/12/2024, CONFORM…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/12/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 20/12/2024
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 52/2019, NA EXCEPCIONALIDADE, POR MAIS 03 (TRÊS) MESES, A PARTIR DE 20/12/2024 ATÉ 20/03/2025, NA FORMA DO ARTIGO 57, § 4º, DA LEI Nº 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/03/2025

FornecedorCLARO S.A. →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 26209
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:09

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.