Contrato federal · Contrato 06004/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA (CNPJ 11.619.685/0001-75) para: contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação e higienização para atender a unidade da defensoria pública da união em santarém/pa, localizada na av. borges leal…. Valor global contratado: R$ 57.549,96. Vigência de 15/04/2024 a 14/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERVLIDER - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDACNPJ 11.619.685/0001-75
- Processooficial
- 08038.001830/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.540,36
- Valor globaloficial
- R$ 57.549,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 54.540,36
- Assinaturaoficial
- 11/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 15/04/2024 a 14/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2 | 1 | R$ 4.795,83 | R$ 57.549,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.700,32
- A liquidarcalculado
- R$ 7.893,56
- Liquidadocalculado
- R$ 498,51
- Pagocalculado
- R$ 50.308,25
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000928 · 10/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 39.450,30 · a liquidar R$ 5.250,40 · liquidado R$ 498,51 · pago R$ 33.701,39
- 2025NE000333 · 15/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 19.250,02 · a liquidar R$ 2.643,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.606,86
Faturas
- 933 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 868,24
- 887 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.121,01
- 861 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.531,92
- 00000811 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.545,03
- 00000789 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.540,66
- 00000760 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.531,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 17/12/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – REPACTUAÇÃO, CONSTANTE NO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.° 6004/2024, FIRMADO INICIALMENTE EM 15 DE ABRIL DE 2024, COM A INCLUSÃO DOS ITENS 13.22., 13.23., 13.24., 13,25.
valor global após o termo: R$ 54.540,36 · vigência até 14/04/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 01/01/2025
O VALOR MENSAL DO SERVIÇO PASSA DE R$ 4.545,03 (QUATRO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS) PARA R$ 4.795,83 (QUATRO MIL SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS) , A CONTAR DE 01/01/2025 (INÍCIO DA VIGÊNCIA DA CCT) ATÉ 14/04/2025 (ENCERRAMENTO DO CONTRATO) –…
valor global após o termo: R$ 57.549,96 · vigência até 14/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262233
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.