Contrato federal · Contrato 00229/2024 · Comprasnet Contratos
Contratação de empresa para o fornecimento e aplicação, sob demanda, de vacinas quadrivalentes (temporada 2024) contra os vírus Influenza, para atender as necessidades da SEDE/DNIT…
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou C R MOREIRA SANTOS LTDA (CNPJ 10.629.755/0001-03) para: contratação de empresa para o fornecimento e aplicação, sob demanda, de vacinas quadrivalentes (temporada 2024) contra os vírus influenza, para atender as necessidades da sede/dnit.. Valor global contratado: R$ 97.580,48. Vigência de 12/04/2024 a 12/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- C R MOREIRA SANTOS LTDACNPJ 10.629.755/0001-03
- Processooficial
- 50600.030670/2023-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 97.580,48
- Valor globaloficial
- R$ 97.580,48
- Assinaturaoficial
- 12/04/2024
- Publicaçãooficial
- 15/04/2024
- Vigênciaoficial
- 12/04/2024 a 12/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VACINAÇÃOAQUISIÇÃO COM APLICAÇÃO DA VACINA QUADRIVALENTE (TEMPORADA 2024), SOLUÇÃO INJETÁVEL, APRESENTAÇÃO EM MONODOSE COM 0,5 ML (DOSAGEM) DE SUSPENSÃO PARA USO INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEO. ADEQUADO PARA USO… | 1.952 | R$ 49,99 | R$ 97.580,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.035,99
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 70.035,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001042 · 11/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.035,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.035,99
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 262296
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.