Contrato federal · Contrato 00009/2018 · Comprasnet Contratos
O CONTRATO TEM OBJETO A CONTRATAÇÃO DOSERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOTIPO A3 PARA O MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO - CGU, COM VALIDADEDE…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou SERASA S.A. (CNPJ 62.173.620/0001-80) para: o contrato tem objeto a contratação doserviço de emissão de certificados digitais dotipo a3 para o ministério da transparência e controladoria-geral da união - cgu, com validadede 36 (trinta e seis) meses, nos termos e c…. Valor global contratado: R$ 9.536,60. Vigência de 29/05/2018 a 29/11/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SERASA S.A.CNPJ 62.173.620/0001-80
- Processooficial
- 00190.102903/2018-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2018
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 78.502,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.536,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2018
- Publicaçãooficial
- 30/05/2018
- Vigênciaoficial
- 29/05/2018 a 29/11/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE VISTORIA / VALIDAÇÃO / CERTIFICAÇÃO | 1.350 | R$ 58,15 | R$ 78.502,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.584,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.048,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.535,70
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800069 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800039 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 15.584,00 · a liquidar R$ 11.048,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.535,70
- 2018NE800287 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 12/06/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO OBJETO DO CONTRATO Nº 9/2018 (CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A3), NOS TERMOS DOITEM 4.22 DA CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO DECONTRATO ORIGINAL E DO § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 9.536,60 · vigência até 29/11/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 2623
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.