Contrato federal · Contrato 00026/2019 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, POR UM PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVE PANE MEC…
EMBRAPA/CNPMF (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA) contratou JOSE IGO COSTA DOS SANTOS (CNPJ 05.828.848/0001-27) para: o presente contrato tem como objeto a prestação de serviços, por um período de 12(doze) meses, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, inclusive pane mecânica, elétrica. lantemagem em geral, bo…. Valor global contratado: R$ 718.894,80. Vigência de 10/12/2023 a 09/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIACNPJ 00.348.003/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- EMBRAPA/CNPMF 135014
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- JOSE IGO COSTA DOS SANTOSCNPJ 05.828.848/0001-27
- Processooficial
- 21186.004078/2019-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 718.894,80
- Valor globaloficial
- R$ 718.894,80
- Assinaturaoficial
- 27/11/2023
- Publicaçãooficial
- 06/12/2023
- Vigênciaoficial
- 10/12/2023 a 09/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 2.688 | R$ 105,00 | R$ 282.240,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUSPEÇAS , ACESSÓRIOS ÔNIBUS | 1 | R$ 36.387,90 | R$ 436.654,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117.706,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.319,25
- Liquidadocalculado
- R$ 3.102,71
- Pagocalculado
- R$ 113.284,96
Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000484 · 16/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.333,85 · a liquidar R$ 139,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.194,83
- 2024NE000462 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,60
- 2024NE000576 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.785,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.785,40
- 2024NE000614 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.043,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.043,05
- 2024NE000616 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 558,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 558,63
- 2024NE000618 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.144,00 · a liquidar R$ 931,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212,02
- 2024NE000613 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59,08 · a liquidar R$ 59,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000615 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.151,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.151,27
- 2024NE000617 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 189,17 · a liquidar R$ 189,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000652 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.277,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.277,37
- 2024NE000653 · 14/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 24.262,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.262,73
- 2024NE000695 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.474,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.474,55
- 2024NE000696 · 19/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.102,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.102,71 · pago R$ 0,00
- 2024NE000055 · 18/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.928,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.928,56
- 2024NE000054 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.312,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.312,50
- 2024NE000342 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.305,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.305,89
- 2024NE000343 · 08/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.348,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.348,56
Faturas
- 11483971 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.319,25
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 263176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.